第232章 出差通知 (第3/3页)
的正规发票和明细清单等凭证，提交给财务部门进行报销。财务部门按照公司财务制度进行审核报销。
五、监督与管理
财务部门应严格按照本制度的规定进行出差补助的发放和费用报销审核工作，确保流程规范、准确无误。
主管应定期对出差补助的使用情况和费用报销情况进行监督检查，如发现违规行为，应及时进行处理。
员工应遵守公司的出差补助制度，如实提供相关费用凭证，不得虚报、冒领出差补助和费用报销。如有违反，一经查实，将按照公司相关规定进行严肃处理。
六、制度解释与修订
本制度由雏菊律师事务所管理层负责解释。
本制度将根据公司实际情况和相关法律法规的变化进行适时修订，以确保其合理性和有效性。
七、生效日期
本制度自发布之日起生效实施。